| 系統(tǒng)檢查項(xiàng)目 |
| 完成質(zhì)量保證程序并建立了文檔： |
| a) 收到的設(shè)備=購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備 |
| b) 忠實(shí)于設(shè)計(jì)圖紙/說(shuō)明 |
| c) 施工材料 |
| d) 工藝技術(shù)水平 |
| 設(shè)備部件檢測(cè)/試車(chē)（文件記錄） |
| 回路和聯(lián)鎖/許可/報(bào)警：設(shè)定點(diǎn)調(diào)節(jié)測(cè)試（記錄結(jié)果） |
| 儀表調(diào)校完成并建立了文檔 |
| 制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行了驗(yàn)證協(xié)議 |
| 壓力測(cè)試完成并建立了文檔 |
| 系統(tǒng)已被清洗和沖洗 |
| 檢查消防系統(tǒng)，提供驗(yàn)收測(cè)試文件 |
| 通風(fēng)系統(tǒng)平衡 |
| 局部排氣系統(tǒng)的性能校驗(yàn) |
| 振動(dòng)測(cè)量/記錄 |
| 現(xiàn)場(chǎng)放射性監(jiān)測(cè)完成并按需要記錄 |
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如壓力容器/管線的厚度讀數(shù) |
| 其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
| 無(wú)損探傷報(bào)告 |
| 定量供水系統(tǒng)（文檔） |
| 審查剩余工作清單看看有關(guān)行動(dòng)條款是否已解決 |
| 工程設(shè)計(jì)資料 |
| 操作控制原理/操作順序的說(shuō)明資料 |
| 儀表索引 |
| 儀表回路圖 |
| 聯(lián)鎖（安全和非安全）說(shuō)明 |
| 竣工圖：P&ID圖、電氣圖、配管圖、機(jī)械圖 |
| 工藝報(bào)警表、聯(lián)鎖/許可說(shuō)明表和帶設(shè)定值(P&ID)的跳閘表 |
| 消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)的審查和許可 |
| 配管規(guī)范(P& ID /機(jī)械圖) |
| 泄壓設(shè)備的定尺寸計(jì)算 |
| 壓力容器ASME代碼U-1數(shù)據(jù)表（用于維修） |
| 裝置設(shè)計(jì)的參考規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn) |
| 裝置安裝的參考規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn) |
| 具體設(shè)備的設(shè)計(jì)規(guī)范 |
| 焊工證書(shū) |
| 無(wú)損探傷證書(shū) |
| 電氣分類(lèi)圖紙 |
| 分類(lèi)區(qū)域的電工的證書(shū) |
| 維修項(xiàng)目 |
| 備品備件清單并附 |
| 設(shè)備清單 |
| 儲(chǔ)存設(shè)施要求的備品備件 |
| 維修和操作部門(mén)的設(shè)備手冊(cè)/說(shuō)明 |
| 供應(yīng)商提供的印刷品 |
| 遞交預(yù)防維修要求 |
| 服務(wù)合同到位 |
| 生產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 制定標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（SOP）及特殊操作規(guī)程-考慮了危險(xiǎn)和可操作性問(wèn)題 |
| 完成變更控制授權(quán) |
| 制定/頒布下列操作規(guī)程 |
| a) 初次開(kāi)車(chē) |
| b) 正常開(kāi)車(chē) |
| c) 正常操作 |
| d) 正常停車(chē) |
| e) 包括緊急停車(chē)的應(yīng)急操作 |
| f) 緊急停車(chē)后開(kāi)車(chē) |
| g) 大修后開(kāi)車(chē) |
| h) 非常規(guī)程序（設(shè)備清理，設(shè)備的檢修準(zhǔn)備） |
| i) 輔助設(shè)備的操作 |
| 培訓(xùn)操作人員和培訓(xùn)文檔 |
| 提供技術(shù)涵蓋說(shuō)明 |
| 防泄漏設(shè)施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？審查防泄漏設(shè)施、雨水下泄量和消防水容納設(shè)施。 |
| 電力系統(tǒng) |
| 儀表和電氣設(shè)備外殼的說(shuō)明是否已滿(mǎn)足電氣區(qū)域分類(lèi)？ |
| 導(dǎo)線直徑、啟動(dòng)器和過(guò)載荷是否已按照美國(guó)國(guó)家電氣法規(guī) (NEC)確定了合適的規(guī)格? |
| 設(shè)計(jì)是否已考慮電氣動(dòng)火作業(yè)的要求以及靠近電源線的吊車(chē)的要求，以便減少斷電的要求？ |
| 設(shè)計(jì)是否已包括足夠的空間用于變壓器、電機(jī)和其他類(lèi)似設(shè)備的通風(fēng)？ |
| 變壓器的位置設(shè)計(jì)是否合理? |
| 是否很好地設(shè)計(jì)了電機(jī)控制中心? |
| 配電盤(pán)通道，配電盤(pán)周?chē)拈g隙，鑰匙等 |
| 電纜接入部分-密封、保潔和其他問(wèn)題 |
| 配電盤(pán)電源標(biāo)識(shí)？多相饋電？ |
| 需要空間加熱器嗎？ |
| 配電盤(pán)里的照明 |
| 用于室外配電盤(pán)的雨篷等 |
| 有保護(hù)設(shè)置嗎？ |
| 配電盤(pán)清單 |
| 有備用容量嗎？ |
| 有個(gè)人防護(hù)設(shè)備嗎？有高壓絕緣墊嗎? 有高壓絕緣手套嗎? |
| 有應(yīng)急/備用電源嗎？ |
| 有變速驅(qū)動(dòng)器,且在工廠里試運(yùn)行 |
| 房間通道、許可證、可維修性、設(shè)備的進(jìn)/出口 |
| 配電盤(pán)里的圖紙袋 |
| 電壓警告牌? |
| 通風(fēng)充足嗎？ |
| 區(qū)域適宜性-國(guó)際防護(hù)等級(jí)，GMP適宜性，危險(xiǎn)區(qū)域分類(lèi) |
| 泄壓/真空泄放 |
| 新的或改造的安全泄放設(shè)備或排空系統(tǒng)是否符合工程要求和工廠要求？ |
| 在為了維修而進(jìn)行的清理或準(zhǔn)備期間，是否解決了可能會(huì)由于突然冷卻，冷凝，泵出而造成外部壓力（或真空）問(wèn)題，或由于可能浸沒(méi)溢流管而造成外部壓力問(wèn)題？ |
| 是否已規(guī)定在壓力/真空泄放設(shè)備出入口僅可使用全通徑閥門(mén)？ |
| 是否已適當(dāng)?shù)貙彶榱税踩狗旁O(shè)備入口或出口管線的變化？ |
| 是否提供了足夠的設(shè)施（報(bào)警、檢測(cè)器、冗余及其他）以減少由于設(shè)備，儀表或公用工程故障而造成泄放設(shè)備誤動(dòng)作的風(fēng)險(xiǎn)？ |
| 安全泄放設(shè)備的出口是否已設(shè)置在可以避免人員傷害和相關(guān)設(shè)備的損壞的地方？ |
| 設(shè)計(jì)包括安全閥的垂直安裝嗎？ |
| 在P&ID圖上有標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記嗎？ |
| 泄放線排空到一個(gè)安全地點(diǎn)嗎？ |
| 釋放線和泄放設(shè)備安全嗎?尺寸足夠大嗎？ |
| 有處于關(guān)閉狀態(tài)就會(huì)抑制泄放閥的操作的隔離閥嗎？如果有，請(qǐng)指定操作人員對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視。如果沒(méi)有，記錄無(wú)。 |
| 現(xiàn)場(chǎng)有泄放設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程嗎？ |
| 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) |
| 照明充足嗎？ |
| 應(yīng)急照明充足嗎？ |
| 位于人接近范圍內(nèi)的蒸汽管線，閥門(mén)或疏水器被隔離了嗎？ |
| 所有的儀表都有標(biāo)識(shí)和掛牌了嗎？ |
| 有任何生銹或損壞的設(shè)備嗎？ |
| 在梯子頂部或平臺(tái)通道上安裝了止回翻折門(mén)嗎？ |
| 審查平臺(tái)上和高處的邊緣保護(hù)。它能保護(hù)人員和設(shè)備嗎？通道足夠嗎？ |
| 安全噴淋對(duì)人(滑跤的危險(xiǎn))、產(chǎn)品（系統(tǒng)的污染）或進(jìn)入電氣開(kāi)關(guān)柜或設(shè)備產(chǎn)生危險(xiǎn)了嗎？ |
| 安全噴淋是由調(diào)溫水供應(yīng)的嗎？ |
| 化學(xué)品注入是在人和產(chǎn)品安全接近范圍內(nèi)嗎？ |
| 給所有的管線加標(biāo)記 |
| 給所有的電氣開(kāi)關(guān)、中斷器、電動(dòng)機(jī)控制中心、控制盤(pán)、電纜等加標(biāo)記 |
| 標(biāo)記容器（材料，危險(xiǎn)警告）的清單 |
| 密封墻壁的滲透 |
| 傾注導(dǎo)管密封 |
| 設(shè)置滅火器 |
| 疏散路線張貼 |
| 設(shè)置適當(dāng)?shù)膮^(qū)域標(biāo)識(shí) |
| 所有的腳手架和設(shè)備都拆除了嗎? 總的內(nèi)務(wù)管理可接受嗎？ |
| 如果有被困住或暴露的可能，提供有緊急停止裝置了嗎？ |
| 如果全部防護(hù)到位，提供可鎖閉型的隔離設(shè)備嗎？ |
| 室內(nèi)/建筑物內(nèi)要求害蟲(chóng)控制嗎？ |
| 需要 MADS 表嗎？ |
| 室內(nèi)要噴淋裝置嗎？ |
| 是否存在單點(diǎn)故障情況？ 已識(shí)別出嗎？-記錄 |
| 總體安全 |
| 所有的相關(guān)人員（操作、維修、技術(shù)和管理）已接受了有關(guān)設(shè)備和操作規(guī)程方面的足夠的和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)了嗎？ |
| 在作業(yè)程序和/或標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程中規(guī)定了足夠和適當(dāng)?shù)?/span>PPE（個(gè)人防護(hù)設(shè)備）嗎？ |
| 已提供PPE了嗎？ |
| PPE 使用人員已接受PPE的使用培訓(xùn)了嗎？ |
| 有培訓(xùn)記錄嗎？ |
| 是否已采取足夠的措施預(yù)防此設(shè)備的所有潛在的危險(xiǎn)？ |
| 對(duì)設(shè)備的電氣和/或機(jī)械隔離做了充分規(guī)定嗎？ |
| 隔離點(diǎn)已被清楚地加了標(biāo)記或貼了標(biāo)簽，并易于接近嗎？ |
| 已正確地識(shí)別并充分標(biāo)記了碰頭/絆倒的危險(xiǎn)了嗎？ |
| 已除去了所有的銳邊嗎？ |
| 提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)、欄桿/柵欄以防止墜落了嗎？ |
| 所有的熱/冷表面已進(jìn)行足夠防燙傷保護(hù)嗎？ |
| 所有的冷表面已進(jìn)行足夠的防止冷凝液滴落（滑跤危險(xiǎn)）的保溫嗎？ |
| 提供有安全噴淋和洗眼設(shè)施了嗎? 標(biāo)記充分嗎？ |
| 定期檢查安全噴淋和洗眼設(shè)施了嗎？ |
| 安全噴淋和洗眼設(shè)施的位置符合公司的指南嗎？ |
| 噴淋和洗眼設(shè)施是否易于看見(jiàn)和接近？ |
| 是否提供了足夠的照明，使得裝置的操作、服務(wù)、維護(hù)和維修能安全地進(jìn)行？ |
| 是否提供了用于提供操作指令、安全警告和緊急信息的注意事項(xiàng)、刻度盤(pán)、屏幕顯示等？ 能清楚地看見(jiàn)和容易地閱讀這些信息嗎？ |
| 所有的可能掉落或移動(dòng)的高架裝置，例如，管吊架、管套、管套蓋、閥柄、地板開(kāi)口蓋等已適當(dāng)?shù)毓潭藛幔?span id="a3sqnre" class="font11"> |
| 所有適用的作業(yè)許可程序（密閉空間進(jìn)入、安全鎖具、動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)等）都到位了嗎？ |
| 對(duì)操作、維修和管理的人員進(jìn)行正確的作業(yè)許可程序培訓(xùn)了嗎？ |
| 消防系統(tǒng)已由保險(xiǎn)公司進(jìn)行檢查了嗎？ |
| 驗(yàn)收測(cè)試已完成并建立了文檔嗎？ |
| 有用于消防系統(tǒng)（包括報(bào)警系統(tǒng)）的意見(jiàn)一致的測(cè)試和檢查程序嗎？ |
| 機(jī)器/設(shè)備安全 |
| 機(jī)器/設(shè)備的安裝能否保障其在操作期間穩(wěn)定可靠地運(yùn)行嗎？ |
| 是否已通過(guò)正確的保護(hù)措施、聯(lián)鎖（包括安全和非安全）和/或障礙物預(yù)防了接觸危險(xiǎn)的活動(dòng)部件或設(shè)備造成的危險(xiǎn)區(qū)域的危險(xiǎn)？ |
| 是否已采取正確的安全措施防止來(lái)自熱/冷表面、材料噴出、部件故障以及部件飛出、過(guò)熱/著火等的風(fēng)險(xiǎn)？ |
| 已提供了操作人員、校準(zhǔn)和維修人員用于正常操作、調(diào)節(jié)、維護(hù)或修理的安全通道嗎？ |
| 已將人員的滑跤、絆倒、圈閉、擠壓、纏結(jié)、墜落、碰撞和切割等危險(xiǎn)減少到最小了嗎？ |
| 設(shè)備提供有正確標(biāo)識(shí)的開(kāi)始/停止和緊急控制開(kāi)關(guān)嗎？其位置是否便于毫不猶豫地、不浪費(fèi)時(shí)間地、毫無(wú)歧義地進(jìn)行安全操作？ |
| 設(shè)備提供有清楚標(biāo)識(shí)方式，以確保它與所有的能源隔離嗎？ |
| 人體工程學(xué) |
| 所建造的工作站、工作場(chǎng)所或設(shè)備是否已消除或最小化了對(duì)彎腰、曲伸、勉強(qiáng)拿取、頭頂作業(yè)等不符合人體工程學(xué)的作業(yè)需要？ |
| 是否盡可能取消了抬舉、攜帶、推拉重物或部件的作業(yè)需要？ |
| 所有顯示屏，指示盤(pán)和（啟動(dòng)/停止/緊急）按鈕的設(shè)置能夠易于操作人員看見(jiàn)和接近嗎？ |
| 已設(shè)置可視顯示屏，使得來(lái)自刺眼的強(qiáng)光的干擾降低到最小程度了嗎？ |
已設(shè)計(jì)和配備工作站，使得操作人員能采取舒適的位置進(jìn)行操作（即，能夠站立，或改變位置和挺直坐立，肘和膝彎曲90，雙腳著地）？ |
| 設(shè)備、管道、關(guān)鍵設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)儀表、開(kāi)關(guān)的標(biāo)識(shí)清楚嗎? |
| 現(xiàn)場(chǎng)儀表的位置設(shè)計(jì)合理嗎？ |
| 取樣點(diǎn)是否可以接近？ |
| 分析操作人員任務(wù)安全性了嗎？ |
| 分析操作人員任務(wù)的人因工程學(xué)了嗎？ |
| 分析操作人員犯錯(cuò)誤的各種可能性了嗎？ |
| 評(píng)估非常規(guī)的任務(wù)了嗎？ |
| 化學(xué)品暴露危險(xiǎn)是否得到了重視？ |
| 其他潛在的暴露危險(xiǎn)是否得到了重視？ |
| 工程設(shè)計(jì)控制是否充分？ |
| 建筑物通風(fēng)/新鮮空氣的進(jìn)入是否充分？ |
| 有毒氣體的監(jiān)測(cè)、報(bào)警是否工作？ |
| 保護(hù)設(shè)備的位置是否足夠？ |
| 危險(xiǎn)告示是否很容易看到？ |
| 有最新的材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）嗎？ |
| 考慮不同材料的無(wú)意混合的危害后果了嗎？（即，已準(zhǔn)備或更新了化學(xué)反應(yīng)矩陣嗎？） |
| 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是否已有文檔或更新？ |
| 是否有操作的控制原理和順序的文檔？ |
| 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是否已有文檔資料（例如P&ID圖紙）或更新？ |
| 來(lái)自安全審查、工藝危害分析（PHA）、危害和可操作性分析(HAZOP)、 控制系統(tǒng)HAZOP等的建議措施已實(shí)施了嗎？ |
| 記錄未完成項(xiàng) |
| 所有的泄放設(shè)備顯示在P&ID圖上了嗎？ |
| 泄放設(shè)備上采用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記嗎？ |
| P&ID圖上包括泄放/爆破壓力嗎？ |
| 提供泄壓設(shè)備的計(jì)算方法了嗎？ |
| 采用緊急泄放設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)（DIERS）技術(shù)來(lái)確定所有壓力容器的泄壓設(shè)備的尺寸嗎？ |
| 泄壓設(shè)備的尺寸與計(jì)算尺寸一致嗎？ |
| 計(jì)算考慮下游的配管嗎？ |
| 泄放設(shè)備排空到安全地點(diǎn)嗎？ |
| 為來(lái)自泄壓設(shè)備的液體和固體排放提供容積空間了嗎？ |
| 是否有隔離閥，如果關(guān)閉，將抑制泄壓設(shè)備的操作嗎？ |
| 如果是，生產(chǎn)部門(mén)必須建立控制方案以確保隔離閥不能抑制泄壓設(shè)備的操作。 |
| 所有的泄壓設(shè)備都包括在預(yù)防性維修程序中了嗎？ |
| 泄放設(shè)備的檢驗(yàn)和測(cè)試符合有關(guān)規(guī)定嗎？ |
